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长沙市妇联2016年决算公开
信息来源:      发布时间:2017-09-21      
 

长沙市妇联2016年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  长沙市妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市妇联2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市妇联2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  长沙市妇联概况

长沙市妇女联合会是长沙各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。

(一)部门职能职责

市妇联内部机构设置为办公室、组织联络部、宣传部、事业发展部、权益部、儿少部、妇儿工委办、机关党总支。其主要职能职责是:

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2、指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。

4、维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为市委、市政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。

5、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。

6、负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2016年部门决算编报范围包括市妇联机关及长沙市儿童活动中心、长沙市家政服务中心、长沙市妇女培训活动中心等3家直属事业单位。

第二部分  长沙市妇联2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后:2016年财政决算批复PDF文件

第三部分  长沙市妇联2016年度部门决算情况说明

1、关于长沙市妇联2016年度收入支出决算总体情况说明    

2016年度年初结转和结余2.99万元,本年收入1757.68万元,本年支出1757.95万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.72万元。

与上年度决算数相比,本年度收入减少364.91万元,支出减少364.64万元。

2、关于长沙市妇联2016年度收入决算情况说明

本年收入1757.68万元,其中行政运行670.22万元,占全年收入38.13%、一般行政管理事务482.46万元,占全年收入27.45%、事业运行568.95万元,占全年收入32.37%、党委办公厅(室)及相关机构事务业务费10万元,占全年收入0.57%、文化体育与传媒专项9.99万元,占全年收入0.57%、社会保障和就业经费10.2万元,占全年收入0.58%、其他普惠金融发展经费5.86万元,占全年收入0.33%

3、关于长沙市妇联2016年度支出决算情况说明

本年支出1757.95万元,其中行政运行支出670.22万元,占全年支出38.13%、一般行政管理事务支出482.46万元,占全年支出27.44%、事业运行支出568.95万元,占全年支出32.36%、其他群众团体事务支出0.27万元,占全年支出0.02%、党委办公厅(室)及相关机构事务专项业务支出10万元,占全年支出0.57%、文化体育与传媒专项业务支出9.99万元,占全年支出0.57%、社会保障和就业支出10.2万元,占全年支出0.58%、其他普惠金融发展支出5.86万元,占全年支出0.33%

4、关于长沙市妇联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2016年度财政拨款收入1696.37万元;结转和节余2.9万元。财政拨款支出1696.64万元,年末结转和节余2.72万元。

5、关于长沙市妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1)财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出1757.95万元,与上年决算数比较,减少364.64万元。

2)财政拨款支出决算结构情况。

本年支出1757.95万元,其中基本支出1177.87万元、占67%,项目支出518.77万元、占29.51%,经营支出61.31万元、占3.49%

3)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数相比,基本支出增加271.69万元,其原因是2016年度上调人员津补贴标准而增加;项目支出减少240.49万元,其原因是当初下达市儿童活动中心指标时,一部分项目支出下的事业运行,而年底决算时,事业运行要求作基本支出,这样就导致年初预算数和年底决算数的差额;经营支出减少0.69万元。

6、关于长沙市妇联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1177.87万元,其中工资福利支出555.23万元、占47.14%,商品和服务支出375.47万元、占31.88%,对个人和家庭的补助支出239.78万元、占20.35%,其他资本性支出7.39万元、占0.63%

7、关于长沙市妇联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公经费”支出24.02万元,其中因公出国(境)费用为0元,公务用车购置及运行维护费21.87万元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行维护费21.87万元),公务接待费2.15万元。与年初预算数比较,减少的主要原因是各部门贯彻落实厉行节约有关要求,加强因公出国()和公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。

2016年度“三公”经费支出与上年决算数比较,减少17.13万元,其中因公出国(境)费0元,公用用车购置费0元,公务用车运行维护费减少17.82万元,公务接待费增加0.69万元。其变动的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。我会2016年被评为全国维护妇女儿童权益先进集体,特别“反家暴”工作走在全国前列,接待全国各地来长沙学习“长沙反家暴模式的学习考察团增加,导致接待费增加0.69万元。

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度我会因公出国(境)为0,公务用车购置为0公务用车运行维护费21.87万元,7月份车改后我会保持一般公务用车1。全年国内公务接待16批次2342.15万元(含接待台湾台东妇联1批次19人)。

8、关于长沙市妇联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

9、其他重要事项

1)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出90.98万元,比2015 年减少15.83万元,降低14.82%。主要原因是:贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车制度改革实施后,减少了公务车数量,公务用车车辆费用随之减少。

2)政府采购支出情况。

我会2016 年度政府采购支出总额73.12万元,其中:政府采购货物支出10.14 万元、政府采购服务支出62.98 万元。

(3)国有资产占用情况。

截至2016 12 31 日,本部门共有一般公务用车车辆1辆。

4)预算绩效情况的说明。

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预【2011285号、《湖南省政府关于全面推行预算绩效管理的意见》(湘政发【201233号、《长沙市人民政府关于印发<长沙市财政支出绩效评价结果应用管理办法>的通知》(长政发【20154号)等有关规定和要求,对我会2016年度妇女儿童工作经费335.37万元、法律维权法律援助工作经费27万元、两纲监测工作经费4.5万元、家庭服务业发展经费3.1万元、女领导干部联谊会专项工作经费25万元、物业管理费11.45万元、妇女竞赛活动专项经费51.73万元、妇女节文明家庭双学双比巾帼建功专项活动经费7.29万元、综治工作专项经费10万元、长沙市全国文明城市测评先进集体和先进个人表彰经费3万元、宣传文化专项经费6万元、春节慰问金10万元、市直机关干部子女统筹医疗费0.2万元、创业担保贷款奖励补助资金5.86万元及公用经费88.78万元进行绩效评价自评工作。现将评价情况报告如下:

2016年,市妇联认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕“六个走在前列”总目标,认真落实省妇联、市委市政府工作部署要求,找准妇女儿童事业创新发展的契合点,把工作重心融入到服务大局、服务基层、服务妇女上来,全面推进了妇联组织和妇联工作改革创新。与市委组织部联合召开优秀女性人才代表庆“三八”座谈会,抓住各级换届契机,促进女性参政议政。

在全市组织开展“妇女儿童之家”公益服务项目征集活动,共征集公益服务项目95个,通过项目初审、项目优化、项目评审,市妇联在20个获奖项目中择优选定10个签约项目给予经费扶持,共投入经费33万元。为确保签约项目达到预期效果,我们引入第三方机构对签约项目进行评估督导,制定公益服务项目制度汇编,组织签约项目联系会议暨能力提升培训班,切实保证了公益服务签约项目有序实施,进一步推动了妇联工作向社会化、项目化、专业化转型。

联合举办长沙市民间手工女艺人作品展销会,展销作品1000余件,组织参加中国(凤凰)国际传统工艺技术研讨博览暨特色旅游精品推介会,展销作品200余件。组织“春风送岗位,女性专场招聘周”活动,组织专场招聘会85场次,发放“春风卡”等宣传资料10万余份,提供免费服务10万余人,成功介绍女性就业28738人。成立长沙市农产品女经纪人专业委员会,发展会员97人,举办全市新型农业经营主体巾帼带头人培训班和“巾帼文明岗”负责人培训班,评定市级“巾帼文明岗”60个,推荐省级“巾帼文明岗”7个。市家庭服务业协会完成换届,发展会员单位近100家。市妇联家政服务中心新增就业岗位4043个,完成技能培训和鉴定2567人次。组织参加全省首届家政服务技能大赛,湘女家庭服务队荣获团体第一名,派出选手荣获全国家政技能大赛家政组优秀奖。

推动农村适龄妇女“两癌”免费检查民生项目,全市完成84056人的免费检查;开展春节看望慰问特困贫困妇女238户家庭、慰问救助贫困两癌妇女22户家庭、救助两癌贫困妇女50人、春蕾救助300名以及贫困单亲母亲和妇女春节走访慰问活动,累计发放各类救助慰问资金87.34万元;实施“珂信•两癌救助”公益项目,为全市1万名妇女提供“两癌”免费补充筛查,落实60万元贫困“两癌”救助金,组织生殖健康进校园宣讲活动10场、“关爱雏鹰•呵护健康”预防儿童意外伤害知识公益讲座8场。

在全市开展“寻找最美家庭•共建家庭文明”活动,评选市级最美(文明)家庭100户,获评全国最美家庭、五好文明家庭各2户,省级最美家庭3户。联合市纪委开展“倡廉洁风尚•建最美家庭”家庭助廉活动,举办“幸福星城•最美家庭”家庭文化艺术节,组织“童心向党爱祖国•共享幸福一家亲”文艺汇演。持续办好“女性课堂”,深入开展“家庭阅读年”活动,全市征集书香家庭156户、书香小达人104名、书香社区13个。开展“传承家庭美德•树立良好家风”家庭情景剧征集活动,15部家庭情景剧在电视台展播。全市举办家教讲座609堂、10万家长受益。

推动实施《20112015年妇女儿童发展规划》,推动出台《长沙市妇女儿童发展规划(20162020年)》;刷新反家暴“长沙模式”,率先全国实施妇联组织代为申请人身安全保护令,组织警察干预家庭暴力等4类业务培训,印发反家暴宣传手册9万份,开展“建设法治长沙•巾帼在行动”巡讲活动,送课108堂,并联合有关部门开展防拐、禁毒宣教活动。坚持做好信访接待、心理咨询和法律援助工作,市本级接处信访件918件、心理咨询案例415人次,受理特困妇女群众法律援助申请44件。

2016年,全市妇女工作取得显著成效,社会影响不断扩大,全年在中央、省市各类媒体发稿660多篇(条),全会接待外地考察近20批次。中央电视台、《民主与法制时报》、《湖南日报》等各级媒体报道长沙反家暴工作380余次,各地来电来函、咨询交流反家暴工作60余次,长沙出台家庭暴力告诫制度获评“2015年度湖南省最具影响力法治事件”。长沙市妇联获评全国维护妇女儿童权益先进集体。

制度建设和各项法律法规制度执行情况:为加强对资金的管理以及保证各项目的有序、高效进行,我会编印了《长沙市妇联制度汇编》,制度内容涵盖了会议、学习、调研、保密、考勤、财务管理、资产管理、合同、车辆管理、文件收发、档案管理、网站管理、安保等多个方面,并成立了长沙市妇女儿童工作专项经费管理领导小组对专项经费实施管理,严格按照制度执行。

“三公经费”支出情况:我会认真贯彻落实党中央、国务院和省(市)厉行节约精神,贯彻落实机关公务用车制度改革精神,切实采取措施严格控制一般运行经费,严控“三公”经费,压缩“三公”经费支出,2016年我会机关“三公”经费支出21.26万元,其中公务用车购置及运行维护费19.2万元,公务接待费2.06万元(接待16批次234人次),因公出国(境)费0元。

存在的问题及改进措施:一是部分项目的绩效目标没有量化、细化,不利于绩效评价工作的开展。二是部分会计核算不完善,未单独设置明细科目核算。

针对以上的不足,在今后的工作中需要进一步完善和解决,一是按照财政部门的要求,进一步加强预算绩效管理工作,提高绩效目标质量,做到明确、细化、量化;二是完善资金管理制度的有关规定,专项资金专款专用,提高对财政专项资金的管理水平。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

                                                                                                                                            2017年9月21日

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